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bte365体育2017年部门决算情况
bte365体育2017年部门决算情况
【编辑日期:2018/7/6】  【文章来源:张小凤】  【阅读次数: 次】  【 关 闭 】

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省市县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需要,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(四)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(五)开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、宣传、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,营造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担县政府残疾人工作委员会日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(七)承担县政府交办的其他工作。

(八)依法维护残疾人权益,会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

(九)指导基层残疾人工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,bte365体育2017年度部门决算仅含本级决算,与预算比较,未增减。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

bte365体育

 

三、bte365体育2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计120.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计120.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加23.64万元,增长24.33%,主要原因:一是在职人员及退休人员工资调整;二是机关事业单位养老保险及职业年金的缴纳以及社保及医疗保险缴费等基数增加等。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计120.82万元,其中:财政拨款收入120.82万元,占100%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计120.82万元,其中:基本支出111.82万元,占92.55%;项目支出9万元,占7.45%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计120.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计120.82万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加23.64万元,增长24.33%,主要原因:一是在职人员及退休人员工资调整;二是机关事业单位养老保险及职业年金的缴纳以及社保及医疗保险缴费等基数增加等。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入120.82万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加23.64万元,增长24.33%。主要原因:一是在职人员及退休人员工资调整;二是机关事业单位养老保险及职业年金的缴纳以及社保及医疗保险缴费等基数增加等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出120.82万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加23.64万元,增长24.33%。主要原因:一是在职人员及退休人员工资调整;二是机关事业单位养老保险及职业年金的缴纳以及社保及医疗保险缴费等基数增加等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为84.58万元,支出决算为120.82万元,完成年初预算的142.84%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员及退休人员工资调整;二是机关事业单位养老保险及职业年金的缴纳以及社保及医疗保险缴费基数增加等。其中基本支出111.82万元,占92.55%;项目支出9万元,占7.45%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.82万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险改革。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.51万元,支出决算为6.51万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为49.62万元,支出决算数位85.77万元,完成年初预算的172.85%,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位进行调资,人员相关经费有所增加。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项),年初预算为9.00万元,支出决算为9.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为6.4万元,支出决算为6.4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.20万元,支出决算为3.47万元,完成年初预算的108.4%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数增加。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出111.82万元,其中人员经费87.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费23.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

bte365体育没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度芜湖县残疾人联合会机关运行经费85.77万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务

(二)政府采购情况。

2017年度芜湖县残疾人联合会政府采购支出总额0.86万元,其中:政府采购货物支出0.86万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,bte365体育共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,bte365体育未开展预算绩效管理工作。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

附件:1.收入支出决算公开

2.收入决算公开

3.支出决算公开

4.财政拨款收入支出决算公开

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开

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